1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales reparacion club de campo oficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 59311,92 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 6 Unidad 812285-MESA RESINA RECTANGULA 140CM 812285-MESA RESINA RECTANGULA 140CM $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.788 $ 100.788 56101504 Sillas 24 Unidad 132659-SILLA RESINA MILAN 132659-SILLA RESINA MILAN $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.632 $ 100.632 30161711 Alfombras para exterior 22 Unidad 1282158-ALF SPEEDY 10860CARAMELO 4MT 1282158-ALF SPEEDY 10860CARAMELO 4MT $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.748 $ 110.748

Total Neto	$ 312.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.312
TOTAL OC	$ 371.480