1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3538-88-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales mantenimiento y reparacion para vv.ff Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3538-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion R.U.T. 61.970.700-1 Dirección de Facturación General Novoa 134 Comuna Concepción Impuesto 41245,77 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161708 Alfombras de nudos 54 Unidad 43818 alf boucle toledo bge/oc 43818 alf boucle toledo bge/oc $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.134 $ 190.134 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 3 Unidad 237205 klunter super pren alf 237205 klunter super pren alf $ 8.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.949 $ 26.949

Total Neto	$ 217.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.246
TOTAL OC	$ 258.329