1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-101-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISION DE VEGETALES CONGELADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 30633,7 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. Razón Social ALIMENTOS Y FRUTOS S A R.U.T. 96.557.910-9 Sucursal ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 1 Caja CHOCLO 14*1 FOOD SERVICE CHOCLO 14*1 FOOD SERVICE $ 13.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230 50101539 Verduras congeladas 6 Caja POROTO GRANADO 14*1 LC F/SERVICE POROTO GRANADO 14*1 LC F/SERVICE $ 22.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.324 $ 135.324 50101539 Verduras congeladas 1 Caja ENS. LISTA 14*1 FOOD/SERVICE ENS. LISTA 14*1 FOOD/SERVICE $ 12.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.676 $ 12.676

Total Neto	$ 161.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.634
TOTAL OC	$ 191.864