1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-101-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de alimento y bebidas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 1724 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 70794 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LosAlpes Razón Social COMERCIAL LUZ DIVINA LIMITADA R.U.T. 77.675.620-2 Sucursal LosAlpes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 36 Unidad jugos   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 50202311 Bebidas 36 Unidad bebidas   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 90101604 Concesionarios de casino de comida 72 Unidad colaciones frias   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.200 $ 295.200 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 72 Unidad yogurt   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400

Total Neto	$ 372.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.794
TOTAL OC	$ 443.394