1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-1019-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE DE COPIADO E IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-35-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 51128,4299999715 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 48926,7272727 Unidad • valor unitario por fotocopia Maquina fotocopiadora modelo KM 1820 LA   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.560 $ 269.097

Total Neto	$ 269.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.128
TOTAL OC	$ 320.225