1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-1065-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 69847,1932773789 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVANDERIA ROSSE MARY Razón Social JOSE GUILLERMO SOTO JARA R.U.T. 6.606.751-3 Sucursal LAVANDERIA ROSSE MARY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 178 Unidad LAVADO MANTELES   $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.456 $ 169.474 Servicios de lavandería 154 Unidad LAVADO CARPETAS   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.972 $ 48.918 Cortinas 243 Metro Lineal LAVADO CORTINAS   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.845 $ 100.876 Cortinas 232 Metro Lineal LAVADO VISILLAS   $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.256 $ 48.350

Total Neto	$ 367.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.847
TOTAL OC	$ 437.464