1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-1122-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 117990 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jardin mis recuerdos Razón Social JOSEFINA SLEIMAN AHMED Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.528.170-7 Sucursal jardin mis recuerdos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arreglo de flores cortadas 12 Unidad ARREGLO FLORAL 24 ROSAS PECERA DE CRISTALESPECIAL   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad ARREGLO FLORAL 12 ROSAS CERAMICA   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 Arreglo de flores cortadas 12 Unidad ARREGLO FLORAL SILVESTRE PRIMAVERALES ESPECIAL   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.990
TOTAL OC	$ 738.990