1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-113-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 58047 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 50   (1315424 )RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD 1341528 (1315424) RENOVADOR TEAM GOMA AEROSOL 650 CC UNIDAD; Código: 80437; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.900 $ 80.900 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 50   (1301543 )CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD 1327561 (1301543) CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD; Código: 80436; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.700 $ 66.700 0 2239-7-LP12   50   (1152030 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580 (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: 80435LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.950 $ 72.950 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 50   (976422 )LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC 991422 (976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC; Código: 76901; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.250 $ 55.250 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 24   (1336081 )GUANTES 3M SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO 491 TALLA L 1362259 (1336081) GUANTES 3M SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO 491 TALLA L; Código: 16286; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.712 $ 29.712

Total Neto	$ 305.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.047
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 363.559