1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-115-OC06 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3539-119-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3539-119-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1724 3er piso Comuna Santiago Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1724 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Sandoval Rojas R.U.T. 3.834.639-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 5 Unidad Aires acondicionados CONTRATO POR 1 AÑO DE MANTENCION DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MAS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 40101701 Aires acondicionados 4 Unidad Aires acondicionados CONTRATO POR 1 AÑO DE MANTENCION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MAS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540