1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-119-OC06 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3539-125-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3539-125-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1724 3er piso Comuna Santiago Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1724 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social francisco ulloa peña R.U.T. 13.480.223-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios CONTRATO POR UN AÑO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, BAÑOS, PISOS, ASPIRADO Y LAVADO DE ALFOMBRAS, VIDRIOS GIMNACIO Y OTRAS DEPENDENCIAS, EXTRACCION DE BASURA, PERSONAL PERMANENTE DESDE 7 AM a 6 PM $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100