1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-12-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MOBILIARIOS JEMGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA CONTRERAS VILLALON Razón Social XIMENA DE LOS ANGELES CONTRERAS VILLALON R.U.T. 8.869.884-3 Sucursal XIMENA CONTRERAS VILLALON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Reparación de 25 sitiales en uso en salón de reuniones de la JEMGE. Reparación de 25 sitiales en uso en salón de reuniones de la JEMGE, que contempla: reparación y cambio de tapiz de brazos, cambio de relleno y cuero en asientos y donde sea necesario, barnizado, terminación en todos los contornos con clavos tapiceros naci $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000