1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-1208-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ABQUISICION DE PINTURA PARA PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 14106,36 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA Razón Social COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA R.U.T. 78.146.870-3 Sucursal COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 2 Unidad PASTA A-1   $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 31162704 Puntas de rodillo 1 Unidad RODILLO LANA 18CM   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad PINTURA SIPALAC   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE   $ 6.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.135 $ 6.135 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 8X2 60   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026

Total Neto	$ 74.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.106
TOTAL OC	$ 88.350