1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-15-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FOCOS LED PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEPENDIENTE DE LA JEMGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 22663,2 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Empresariales Razón Social COMERCIALIZADORA NICOLAS ESCOBAR SPA R.U.T. 78.299.226-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soluciones Empresariales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 14 Unidad FOCOS LED NEGRO PARA RIEL DE 10 W (LUZ NEUTRA)   $ 5.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.340 $ 81.340 39101608 Focos cialiticos 4 Unidad RIEL PARA FOCOS DE 1 METRO COLOR NEGRO   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960 39101608 Focos cialiticos 2 Unidad RIEL PARA FOCOS DE 2 METROS COLOR NEGRO   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980

Total Neto	$ 119.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.663
TOTAL OC	$ 141.943