1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA USO EN LA JEMGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema sifie item (22-04-0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 8892,76 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIFFOS SPA Razón Social AIFFOS SPA R.U.T. 76.760.843-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIFFOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102505 Chapa de acero inoxidable 1 Unidad CHAPA DE ACERO INOXIDABLE SIMILAR SCANAVINI, AMBAS MANILLAS LIBRES, SEGURO INTERIOR, LLAVE EXTERIOR   $ 46.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.804 $ 46.804

Total Neto	$ 46.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.893
TOTAL OC	$ 55.697