1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-181-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra limpiaza de vidrios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 10817,27 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cardi Razón Social MULTISERVICIOS E INGENIERIA CARDI LIMITADA R.U.T. 76.067.452-4 Sucursal Cardi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26141807 Ventanas de vidrio plomizo para recintos radiactiv 1 Unidad limpieza de vidrios interiores   $ 56.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.933 $ 56.933

Total Neto	$ 56.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.817
TOTAL OC	$ 67.750