1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-190-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS NO PERECIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-11065-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 35852,24 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 2 Caja ACEITE VEGETAL bd 5lt. PROTAL ACEITE VEGETAL bd 5lt. PROTAL $ 21.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.816 $ 42.816 50171902 Salsa 20 kilogramo SALSA TOMATES 1kg MAGGI SALSA TOMATES 1kg MAGGI $ 4.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.100 50221001 Granos de Legumbres 7 Saco LENTEJA 6mm 1KILO CAMPO LINDO LENTEJA 6mm 1KILO CAMPO LINDO $ 8.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.780 $ 59.780

Total Neto	$ 188.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.852
TOTAL OC	$ 224.548