1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-217-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AMPOLLETAS JEMGE-CESIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 1724 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 26375 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWPAINT LTDA Razón Social Comercializadora NEWPAINT Limitada R.U.T. 76.196.881-5 Sucursal NEWPAINT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 2239-10-LP12 Diodos emisores de luz (LED) 110   (1385443 )AMPOLLETA LED VKB E27 12W/75W L/FRIA UNIDAD 1411944 (1385443) AMPOLLETA LED VKB E27 12W/75W L/FRIA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.110 $ 143.110

Total Neto	$ 143.110
Descuento	$ 4.293
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.375
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 165.192