1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-217-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 1724 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 63080 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elimco Razón Social ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ R.U.T. 15.457.235-k Sucursal elimco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 50 Unidad desodoramte AIR WICK fresch   $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000 47131816 Desodorantes 50 Unidad desodorante glade auto sport   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 332.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.080
TOTAL OC	$ 395.080