1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-244-SE07 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra DECLARACION FACTURA DE EMPANADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3539-84-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1724 3er piso Comuna -1 Impuesto 65463,6868 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1724 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MONTES Y MONTES LTDA R.U.T. 78.138.170-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Empanadas de queso cocktail para freír 2 Caja Empanadas de queso cocktail para freír Empanadas de queso cocktail para freír $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286 50182001 Chaparrita en masa de hoja jamón/queso 1070 Unidad Chaparrita en masa de hoja jamón/queso Chaparrita en masa de hoja jamón/queso $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.260 $ 340.260

Total Neto	$ 344.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.464
TOTAL OC	$ 410.010