1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-265-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 1210,3 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora fruton Razón Social ALVARO ANTONIO DIAZ BARROS R.U.T. 12.883.840-6 Sucursal Distribuidora fruton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad PIÑAS CARAMELO   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 50101538 Verduras frescas 2 kilogramo PALTA HASS   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 50101538 Verduras frescas 2 kilogramo PAPAS CONSUMO KILO   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo PERAS PACKAND   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo DURAZNOS NACTARIN   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660

Total Neto	$ 6.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.210
TOTAL OC	$ 7.580