1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-319-CA08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra INFORMA FACTURA CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1724 3er piso Comuna -1 Impuesto 21298,022678 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1724 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA MARIA DEL PILAR BASTIDA SANDOVAL R.U.T. 7.297.296-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 319,887 Unidad Servicios de lavandería CORTINAS 10X08 MTRS 2. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.960 $ 112.095

Total Neto	$ 112.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.298
TOTAL OC	$ 133.393