1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-320-CA08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra INFORMA FACTURA CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada 1724 3er piso Comuna -1 Impuesto 10634,695827 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1724 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA MARIA DEL PILAR BASTIDA SANDOVAL R.U.T. 7.297.296-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 46 Unidad Servicios de lavandería MANTELES DE COLOR $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.260 $ 37.264 91111502 Servicios de lavandería 53 Unidad Servicios de lavandería CARPETAS $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.310 $ 14.297 91111502 Servicios de lavandería 5 Unidad Servicios de lavandería MANTELES GRANDES $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412

Total Neto	$ 55.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.635
TOTAL OC	$ 66.607