1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-37-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-11065-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 23736,89 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 2 Caja ACEITE VEGETAL 1 LT. PROTAL ACEITE VEGETAL 1 LT. PROTAL $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 50131701 Leche o productos de mantequilla 4 Caja MARGARINA BANDA AZUL MARGARINA BANDA AZUL $ 16.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.124 $ 66.124 50171551 Sal de cocina o de mesa 4 Caja SAL DE MESA PACIFICO SAL DE MESA PACIFICO $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.848 $ 4.848 50131703 Productos de mantequilla o leche congelados 1 Caja CREMA NESTLE CREMA NESTLE $ 26.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.659 $ 26.659

Total Neto	$ 124.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.737
TOTAL OC	$ 148.668