1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-600-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra adquisición de frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 27306,8 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELSA ESPINOZA Razón Social MARIA ELSA ESPINOZA HERNANDEZ R.U.T. 13.378.690-2 Sucursal MARIA ELSA ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 15,3 kilogramo manzanas rojas   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120 50101634 Fruta fresca 344 kilogramo naranjas de mesa   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.600 $ 137.600

Total Neto	$ 143.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.307
TOTAL OC	$ 171.027