1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-69-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de elementos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 1724 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 51681,406 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 2   (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 990112 (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS; Código: QUIAUTSIL3227;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.164 $ 74.164 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 24   (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767 (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: QUIAUTCER3210;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.336 $ 54.336 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 48   (981308) CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD 996768 (981308) CERA KIT AEROSOL 360 CC UNIDAD; Código: QUIAUTCER3210;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.920 $ 151.920

Total Neto	$ 280.420
Descuento	$ 8.413
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.681
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 323.688