Orden de Compra. Nº3539-73-CM20 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL TERCER CONSEJO MILITAR AÑO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-73-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL TERCER CONSEJO MILITAR AÑO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 48031
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
2239-4-LP14
Divisores100 (1006908 )SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES VINIL COLOR UNIDAD 1024908(1006908) SEPARADOR RHEIN CARTA SET 6 DIVISIONES VINIL COLOR UNIDAD; Código: R302324; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.900 $ 103.900
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores80 (1008179 )LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD 1026179(1008179) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD; Código: U377286; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso10 (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: H300013; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.350 $ 21.350
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo50 (1151950 )BLOCK DE APUNTES COLON CARTA ESPIRAL 7MM UNIDAD 1174502(1151950) BLOCK DE APUNTES COLON CARTA ESPIRAL 7MM UNIDAD; Código: H201220; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900
Total Neto $ 255.350
Descuento $ 2.554
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.031
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 300.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.