1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-746-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra servicio de lavanderia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-37-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 23788 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco ariella Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Lavaseco ariella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 190 Unidad • Lavado y desmanchado de manteles   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200 Servicios de lavandería 70 Unidad • Lavado y desmanchado de carpetas   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 Servicios de lavandería 75 Unidad • Lavado y desmanchado de individuales   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 125.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.788
TOTAL OC	$ 148.988