1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-75-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA JEMGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 58528,17 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy Retail Razón Social EASY RETAIL S.A. .- R.U.T. 76.568.660-1 Sucursal Easy Retail Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA DEL N° 3 LIZCAL   $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740 31211904 Brochas 6 Unidad RODILLO LIZCAL DE 18 CM CHIPORRO   $ 6.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.924 $ 36.924 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO SEMIBRILLO TINETA, MARCA SIPA   $ 81.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.379 $ 245.379

Total Neto	$ 308.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.528
TOTAL OC	$ 366.571