1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-751-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA SEGUN CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-45-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 16725,7 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco ariella Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Lavaseco ariella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 31 Unidad CARPETAS   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.130 $ 7.130 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVILLETAS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100 91111502 Servicios de lavandería 29 Unidad MANTELES   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050 Servicios de lavandería 151 Unidad CARPETAS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.750 $ 37.750 Servicios de lavandería 60 Unidad TOALLA DE CARA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 88.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.726
TOTAL OC	$ 104.756