1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-87-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PIZARRAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DIMACOE - JEMGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 47214 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPENSUR CHILE SA Razón Social OPENSUR CHILE SA R.U.T. 76.218.534-2 Sucursal OPENSUR CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-8-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 7   (1097024 )PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - NORMADA 120X100 CM 1117024 (1097024) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - NORMADA 120X100 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.568 $ 253.568

Total Neto	$ 253.568
Descuento	$ 5.071
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.214
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 295.711