1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-92-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA JEMGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 6772 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 1   (1253720 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN ENERGY E3A 185/65 R14 UNIDAD 1279720 (1253720) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN ENERGY E3A 185/65 R14 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.772
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 42.412