1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-933-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 7030 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELSA ESPINOZA Razón Social MARIA ELSA ESPINOZA HERNANDEZ R.U.T. 13.378.690-2 Sucursal MARIA ELSA ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Atado PEREJIL   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 50101538 Verduras frescas 16 Atado ZANAHORIAS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 50101538 Verduras frescas 18 kilogramo TOMATES   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 37.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.030
TOTAL OC	$ 44.030