1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3539-993-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3539-11088-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito R.U.T. 61.101.041-9 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 42104 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicentro Razón Social SANDOVAL ROJAS JORGE TITO Y OTRA R.U.T. 76.443.990-2 Sucursal servicentro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CAMBIO DE CORREAS CAMPANAS , CAMBIO DE MOTOR EXTRACTOR Y REPARACION DE FONDO DE MARMITAS DEL CASINO DEL EMGE, SEGUN CONTRATO 3539-11088-LE08   $ 221.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.600 $ 221.600

Total Neto	$ 221.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.104
TOTAL OC	$ 263.704