1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 354-131-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO ORASMI N° 123-124-125-126-127. PROFESIONAL RESPONSABLE TAMARA FABRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DE CHACABUCO R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín 253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 159 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DE CHACABUCO R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA Comuna Colina Impuesto 391456 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL Razón Social EKIPOTEL CHILE S A R.U.T. 79.844.080-2 Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 2239-8-LP14 Camillas de paciente o accesorios de camilla 5   (1099591 )CATRE CLÍNICO MANUAL HOSPITAL 1119591 (1099591) CATRE CLÍNICO MANUAL HOSPITAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 435.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175.600 $ 2.175.600

Total Neto	$ 2.175.600
Descuento	$ 115.307
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.456
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.451.749