1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 354-156-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra DIPTICOS IMPRESAS PROGRAMA PLAN DIFUSION CHILE SEGURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Razón Social Gobernación de Chacabuco R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín 253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación de Chacabuco R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA Comuna Colina Impuesto 23598 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Razón Social SOC GRAFICA DONOSO INSUNZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.533.720-6 Sucursal Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 828   (821519) DIPTICO - CARTA CERRADO 28 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 826997 (821519) DIPTICO - CARTA CERRADO 28 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200

Total Neto	$ 124.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.598
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 147.798