1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 354-170-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORAS LASERJET PRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Razón Social Gobernación de Chacabuco R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín 253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación de Chacabuco R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA Comuna Colina Impuesto 32262 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Nabor Razón Social INSAP SPA R.U.T. 76.758.302-8 Sucursal Antonio Nabor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 2 Unidad   INSAP TECNOLOGÍA PRESUPUESTO 299 $ 84.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.800 $ 169.800

Total Neto	$ 169.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.262
TOTAL OC	$ 202.062