1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 354-178-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO ORASMI N°77_BENEFICIARIA:TERESA PROSPERINA MEDINA JIMÉNEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Razón Social Gobernación de Chacabuco R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín 253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación de Chacabuco R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA Comuna Colina Impuesto 64377 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Sucursal Comercial Fenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 2239-8-LP14 Camas 1   (1111031 )JUEGO DE CAMA - BOX AMERICANO 2 PLAZAS 1131031 (1111031) JUEGO DE CAMA - BOX AMERICANO 2 PLAZAS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 345.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.740 $ 345.740

Total Neto	$ 345.740
Descuento	$ 6.915
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.377
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 403.202