1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 354-69-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SENAMA SERVICIO DE CATERING SEPTIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Provincial de Chacabuco Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín 253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 140 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA Comuna Colina Impuesto 127740,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE PETRINOVIC CRUZ Razón Social JORGE PETRINOVIC CRUZ R.U.T. 5.390.387-8 Sucursal JORGE PETRINOVIC CRUZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Día ENTRADA + ALMUERZO + BEBIDAS   $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.320 $ 672.320

Total Neto	$ 672.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.741
TOTAL OC	$ 800.061