Orden de Compra. Nº3540-1037-SE25 "Materiales Tapera id:3540-90-L125(pm.1104)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-1037-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales Tapera id:3540-90-L125(pm.1104)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-90-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 58926,98
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR CLAUDIO
Razón Social COMBUSTIBLES VICTOR VILLEGAS EMPRESA INDIVIDUAL D
R.U.T. 76.572.068-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTOR CLAUDIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónGalón de esmalte sintético Brillante, color Rojo Bermellón Galón de esmalte sintético Brillante, color Rojo Bermellón $ 37.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.842 $ 75.842
27111704
Enchufes1UnidadEnchufe triple sobrepuesto color Blanco de 10/16 amp. Enchufe triple sobrepuesto color Blanco de 10/16 amp. $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTubos Led bipolo 120 cm largo 18 V Tubos Led bipolo 120 cm largo 18 V $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360
39101605
ampolletas fluorescentes20UnidadAmpolletas Led alta potencia 20W E27 - Blanco Frio (6500K) Ampolletas Led alta potencia 20W E27 - Blanco Frio (6500K) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
26121614
Cable de construcción1RolloRollo de Cordón eléctrico 3 x 2,5 M2 de 25 metros de largo Rollo de Cordón eléctrico 3 x 2,5 M2 de 25 metros de largo $ 64.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.700 $ 64.700
Total Neto $ 310.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.927
TOTAL OC $ 369.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.