1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-122-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construccion de 3540-35-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-35-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 17829,6 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORASEAL Razón Social CONSTRUCTORA SEAL EIRL R.U.T. 52.002.082-9 Sucursal CONSTRUCTORASEAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101603 Barras de hierro 15 Barra Barras de Fierro de A44 D=10 mm, x 6 mts de largo con resalte Barras de Fierro de A44 D=10 mm, x 6 mts de largo con resalte $ 4.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.755 $ 67.755 40142115 Tubería de plástico 15 Unidad Tiras de PVC 3/4" Tiras de PVC 3/4" $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.765 $ 12.765 44121706 Lápices de madera 8 Unidad Lápices Carpinteros Lápices Carpinteros $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960 27112801 Brocas 4 Unidad Brocas de 30 cms x 13 mm Brocas de 30 cms x 13 mm $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360

Total Neto	$ 93.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.830
TOTAL OC	$ 111.670