1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-159-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Flete cont. sum. 3540-80-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-80-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12122080070002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES ZONA SUR S.A Razón Social TRANSPORTES ZONA SUR SA R.U.T. 78.451.570-2 Sucursal TRANSPORTES ZONA SUR S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Traslado de repuestos para equipo de perforación Santiago-Coyhaiquen, orden 88981 del 01.03.21 Traslado de repuestos para equipo de perforación Santiago-Coyhaique, orden 88981 del 01.03.21 $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740