1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-165-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo de Cont.Sum. 3540-130-L120 (L. Brow Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-130-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12122040070000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 29405,16 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 14 Unidad SERVILLETA MESA 200UND 33X33 TORK SERVILLETA MESA 200UND 33X33 TORK $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 53131608 Jabones 4 Unidad Bidón de Jabón glicerina para manos de 5 litros JABON SOFTCARE GLICERINA 5LITROS DIVERSEY $ 12.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.660 $ 50.660 14111703 Toallas de papel 6 Rollo Rollo de Toalla de 2 x 250 m TOALLA JUMBO 2 ROLLOS X 250 MTS TORK $ 12.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.104 $ 76.104

Total Neto	$ 154.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.405
TOTAL OC	$ 184.169