1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-183-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq.Levadura id: 3540-89-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-89-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna * Impuesto 13577,4 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elarriero Razón Social SOC COMERCIAL JUAN PANTANALLI ROZAS LIMITADA R.U.T. 78.754.090-2 Sucursal elarriero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 22,5 kilogramo Levadura (x kilo)(en envases de 500 grs.) Levadura (x kilo)(en envases de 500 grs.) $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.460 $ 71.460

Total Neto	$ 71.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.577
TOTAL OC	$ 85.037