1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-190-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Insimos detonantes (T.D.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 455175,172 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 954670007 Razón Social ORICA CHILE S A R.U.T. 95.467.000-7 Sucursal 954670007 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131702 Detonadores 100 Unidad   Detonadores a fuego Nº8 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.844 12131502 Cartuchos explosivos 840 Unidad   Senatel Ultrex 2x8" (Power Gel) $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.880 $ 1.139.561 12131501 Dinamita 700 kilogramo   Kgs. Anfo Amex (Mexal) $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.700 $ 658.504 12131702 Detonadores 2500 Metro Lineal   Cordon Detonante Cordtex 3.6W $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.500 $ 581.750

Total Neto	$ 2.395.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.175
TOTAL OC	$ 2.850.834