1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-203-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Detonantes id:3540-86-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-86-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 680516,0992 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 954670007 Razón Social ORICA CHILE S A R.U.T. 95.467.000-7 Sucursal 954670007 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131502 Cartuchos explosivos 1344 Unidad Unidades de Emulsion encartuchados 2x8 (ó senatel ultrex ó emulex)ó (Power Gel 2"), 600 kgs.   $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689.408 $ 1.689.704 12131702 Detonadores 50 Unidad Detonador Nº8   $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.628 12131501 Dinamita 1200 kilogramo Kgs.Anfo ó Amex ó Mexal   $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.800 $ 833.160 12131502 Cartuchos explosivos 50 Metro Lineal Mecha lenta   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.872 12131502 Cartuchos explosivos 5000 Metro Lineal Mts. lineales de cordón detonante 18 (5Grs)   $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.000 $ 1.047.300

Total Neto	$ 3.581.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 680.516
TOTAL OC	$ 4.262.180