1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-244-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos detonantes id: 3540-113-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-113-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 634252,3 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 954670007 Razón Social ORICA CHILE S A R.U.T. 95.467.000-7 Sucursal 954670007 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131501 Dinamita 2000 kilogramo Kgs.Anfo ó Amex ó Mexal (Pascua)   $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944.000 $ 1.943.120 12131702 Detonadores 5000 Metro Lineal Ml. Cordon detonante (Pascua)   $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.050

Total Neto	$ 3.338.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 634.252
TOTAL OC	$ 3.972.422