1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-295-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Recarga Agua Purificada, botellón,L.Brown y Tapera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-139-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205002000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 21565 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquanav Razón Social COMERCIALIZADORA LOS CIPRESES JOSE NAVARRO GONZALE R.U.T. 76.618.239-9 Sucursal Aquanav Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Unidad Recarga de agua 20 litros, para Campamento Lago Brown Recarga de agua 20 litros $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 50202301 Agua 20 Unidad Recarga de agua 20 litros, para Campamento de La Tapera Recarga de agua 20 litros $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50202301 Agua 1 Unidad Envase plástico de 20 litros para agua purificada, Lago Brown Envase plástico de 20 litros para agua purificada $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 113.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.565
TOTAL OC	$ 135.065