1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-310-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio "Sales Solubles" TD J Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12122119990000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna * Impuesto 11427,455 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEPUCV Razón Social LABORATORIO DE ENSAYOS DE LA PONTIFICIA UNIV CATOL R.U.T. 76.930.260-3 Sucursal LEPUCV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352107 Sales orgánicas o sus sustitutas 1 Unidad Servicio denominado "Sales Solubles" Servicio denominado "Sales Solubles" $ 60.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.145 $ 60.145

Total Neto	$ 60.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.427
TOTAL OC	$ 71.571