1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-311-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Detonantes (T.D) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 2068074,874 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 954670007 Razón Social ORICA CHILE S A R.U.T. 95.467.000-7 Sucursal 954670007 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131702 Detonadores 250 Unidad   Detonantes Nº8 $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.233 12131502 Cartuchos explosivos 2520 Unidad   Unidades de emulsión encartuchados 2x8(ó senatel ultrex ó emulex ó Power Gel 2" $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.339.000 $ 3.339.454 12131501 Dinamita 4550 kilogramo   Kgs. Anfo ó Amex ó Mexal $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.535.350 $ 3.536.943 12131502 Cartuchos explosivos 100 Metro Lineal   Ml. mecha lenta $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.206 12131502 Cartuchos explosivos 19000 Metro Lineal   Mts. lineales de cordón detonante 18 (5 grs) $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.971.000 $ 3.967.770

Total Neto	$ 10.884.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.068.075
TOTAL OC	$ 12.952.680