1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3540-335-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat.Reparacion carroceria id:3540-170-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3540-170-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra General Parra 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra 102 Comuna Coyhaique Impuesto 9860,62 Dirección de Envío de la Factura General Parra 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Caja Tornillos autoperforante 10x1" (caja de 100 unidades)   $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983 $ 2.983 31201616 Adhesivos líquidos 10 Unidad Aditivo Sikaflex Sika 221 de 310 cc   $ 4.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.720 $ 45.720 27112801 Brocas 5 Unidad Brocas HSS 624 5 mm   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195

Total Neto	$ 51.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.861
TOTAL OC	$ 61.759